Заместитель начальника экономического отдела

Обязанности
Бюджетирование и контроль расходов

Участие в формировании годовых, квартальных и ежемесячных бюджетов Общества и отдельных девелоперских проектов.
Организация сбора и проверки бюджетных заявок от подразделений.
Контроль исполнения утвержденных бюджетов по принципу «план — факт — прогноз».
Анализ отклонений фактических и прогнозных расходов от бюджета.
Контроль стоимости проектирования, строительно-монтажных работ, подрядных договоров, закупок и дополнительных работ.
Выявление причин перерасхода и подготовка предложений по оптимизации затрат.
Контроль принятых договорных обязательств и прогнозируемых расходов, в том числе до момента фактической оплаты.

Экономика девелоперских проектов

Участие в разработке и актуализации финансовых моделей жилых комплексов.
Расчет себестоимости строительства, плановой выручки, прибыли и рентабельности проектов.
Анализ изменения стоимости строительства и влияния отклонений на финансовый результат.
Проверка экономической обоснованности затрат и изменений проектных решений.
Подготовка расчетов по дополнительным работам, изменению объемов и стоимости договоров.
Анализ финансовых последствий переноса сроков проектирования, строительства и ввода объектов.
Участие в подготовке экономических заключений по проектным и управленческим решениям.

Контроль финансовых моделей
Ежемесячная проверка актуальности финансовых моделей реализуемых проектов.
Сопоставление плановых показателей с фактическими данными и актуальным прогнозом.
Анализ влияния изменения цен реализации, темпов продаж, себестоимости и сроков реализации на рентабельность.
Подготовка сценарных расчетов при изменении ключевых параметров проекта.
Выявление рисков снижения прибыли, увеличения себестоимости и возникновения дополнительной потребности в финансировании.
Подготовка предложений по корректировке финансовых моделей и планов реализации проектов.

Контроль продаж и выручки
Мониторинг выполнения планов продаж по объектам и проектам.
Анализ темпов реализации квартир, средней цены продажи и плановой выручки.
Сопоставление фактических продаж с показателями финансовой модели.
Анализ причин отставания от плана совместно с отделом продаж.
Подготовка расчетов влияния отклонений продаж на денежные потоки и финансовый результат.
Контроль своевременности предоставления коммерческим блоком данных для финансово-экономического планирования.

Денежные потоки и финансовая аналитика
Участие в формировании прогнозов движения денежных средств по проектам.
Расчет плановой потребности в финансировании с учетом графиков строительства, продаж и платежей.
Анализ причин отклонения фактических денежных потоков от прогноза.
Подготовка информации о потенциальных кассовых разрывах для начальника экономического отдела.
Участие в анализе стоимости финансирования, процентных расходов и финансовых рисков проектов.
Контроль согласованности бюджетов, финансовых моделей и прогнозов денежных потоков.

Управление работой экономического отдела
Распределение задач между сотрудниками отдела в пределах предоставленных полномочий.
Контроль сроков и качества подготовки расчетов, отчетов и аналитических материалов.
Проверка экономических расчетов сотрудников и подготовка итоговых материалов для начальника отдела.
Участие в разработке единых форм бюджетов, отчетов и финансово-экономических расчетов.
Контроль своевременного получения информации от строительного блока, проектирования, тендерного подразделения, бухгалтерии и отдела продаж.
Подготовка предложений по совершенствованию процессов бюджетирования и экономического контроля.
Замещение начальника экономического отдела на период его отсутствия в пределах предоставленных полномочий.

Требования

Высшее экономическое или финансовое образование.
Опыт работы в экономическом подразделении от 3 лет.
Опыт бюджетирования, план-фактного анализа и подготовки управленческой отчетности.
Практические навыки работы с финансовыми моделями, расчетом себестоимости, прибыли и рентабельности.
Уверенное владение Excel: сложные формулы, сводные таблицы, анализ больших массивов данных.
Умение анализировать отклонения и формировать обоснованные предложения по их устранению.
Навыки подготовки аналитических отчетов для руководства.
Системность, внимательность к деталям, ответственность за сроки и качество расчетов.
Опыт координации работы сотрудников будет преимуществом.

Будет преимуществом:
Опыт работы в девелопменте или строительстве.
Понимание структуры себестоимости жилого строительства.
Опыт анализа договорных обязательств, подрядных работ и дополнительных затрат.
Знание принципов проектного финансирования и работы со счетами эскроу.
Опыт работы с 1С, ERP, Power Query или Power BI.

Условия
Заработная плата: по результатам собеседования, в зависимости от опыта и квалификации.
Работа с портфелем девелоперских проектов и участие в развитии системы финансово-экономического управления компании.
Возможность профессионального роста до начальника экономического отдела.

Ключевой результат работы
Бюджеты проектов своевременно сформированы и контролируются.
Финансовые модели регулярно актуализируются на основании фактических данных.
Отклонения расходов и риски снижения рентабельности выявляются до возникновения существенных финансовых последствий.
Руководство получает достоверный прогноз себестоимости, прибыли и потребности в финансировании.Экономические расчеты выполняются в установленные сроки и используются при принятии управленческих решений.