Ведущий бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками

Оформляет счета на оплату, счета-фактуры (УПД) на реализацию товаров (работ, услуг), по полученным авансам под будущие поставки товаров;

осуществляет передачу первичной документации покупателям и заказчикам с использованием системы электронного документооборота;

своевременно отражает на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, связанные с реализацией товаров и услуг;

принимает в обработку первичную документацию в том числе с использованием системы ЭДО по соответствующим участкам бухгалтерского и налогового учета и готовит их к счетной обработке;

контролирует правильность регистрации счетов-фактур (УПД) в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС, часть 1 «Выставленные счета-фактуры», оформление и обеспечение сохранности;

формирует справки по уточненным и корректировочным расходным счетам-фактурам (УПД) к книге покупок и книге продаж;

проводит сверку расчетов с покупателями и заказчиками товаров, работ и услуг;

анализирует состояние дебиторской задолженности, готовит ежеквартальные акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами;

взаимодействует с другими подразделениями в части предоставления необходимых документов для предъявления претензии по просроченной задолженности;

проводит инвентаризацию ТМЦ;

оформляет документы в соответствии с требованиями ИФНС по встречным и камеральным проверкам с покупателями;

формирует электронную базу документов по соответствующему участку работ.