Оператор 1с

1. Заведение в 1с УНФ карточек новых поставщиков;

2. Согласование счетов на оплату от поставщиков, внесение в 1с УНФ заказов поставщикам, передача в оплату, внесение приходных документов (УПД) от поставщиков;

3. Контроль за наличием оригиналов первичных документов от поставщиков, сбор и передача в Головное подразделение

4. Проведение сверок взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, передача подписанных актов сверок в Головное подразделение

5.Формирование документов по реализации покупателям;

6. Мониторинг дебиторской задолженности покупателей, выяснение причин и дат оплаты просроченной дебиторской задолженности;

7. Сверка данных ежемесячных отчетов ответственных сотрудников по текущим и закрытым работам с данными 1с УНФ, перенос невыполненных работ на новый рабочий период;

8. Проведение списания в 1с УНФ материалов, затраченных при проведении работ;

9. Оформление в 1с УНФ документов по продаже материалов заказчикам;

10. Выполнение текущих поручений Руководства.