Руководитель отдела бюджетирования

Крупнейший Российский производитель мороженого и дистрибьютор замороженных продуктов

Офис: Москва, Пресненская набережная 6 стр 2, башня «Империя» (метро деловой центр)

Обязанности:

• Полный цикл годового бюджета группы из 12 юрлиц: P&L, инвестиции, рабочий капитал, Balance Sheet, Cash Flow (косвенный метод) с консолидацией по холдингу и филиалам
• Ежемесячный прогноз (rolling forecast) по всем формам с учетом факта, сезонности мороженого, акций федеральных сетей и изменений бизнес-планов продаж и производства
• Сценарное моделирование (базовый, стресс, оптимистичный сценарии) и анализ чувствительности ключевых показателей: выручка, маржа, EBITDA, долговая нагрузка, ковенанты
• План-факт анализ по ЦФО, филиалам, подготовка управленческих комментариев и рекомендаций для топ-менеджмента
• Построение и развитие драйверных моделей (логистика, заводы, ФОТ, маркетинг, CAPEX) для оценки unit-экономики и окупаемости инициатив
• Поддержка инвестиционных решений: участие в подготовке бизнес-кейсов, расчет NPV, IRR, срока окупаемости, влияние на P&L и CF
• Развитие и поддержка единой финансовой модели бюджетирования в Excel / Power Query / Power BI с интеграцией с 1С, управленческим учетом и хранилищем данных
• Стандартизация процессов бюджетирования: регламенты, шаблоны, календарь бюджетного цикла, SLA по изменениям и согласованию бюджетов
• Инициирование и участие в проектах автоматизации (внедрение или доработка планово-аналитических систем, BI-отчетность) совместно с IT и управленческим учетом
• Руководство командой бюджетирования (2 сотрудника): постановка целей, распределение зон ответственности, контроль сроков и качества
• Развитие компетенций команды: обучение драйверному подходу, работе с Power Query и нейросетями, повышение качества аналитики.

• Опыт работы в бюджетировании от 5 лет, из них минимум 2 года — на руководящей позиции;
• Опыт построения и ведения сквозной финансовой модели бюджетирования (P&L, BS, CF, инвестиции, рабочий капитал);
• Опыт построения драйверных моделей по отдельным функциональным областям (логистика, ФОТ, заводы и т.п.);
• Практический опыт ведения бюджетного цикла в холдинге с несколькими юрлицами и филиальной структурой — желателен;

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2, офис в Москва-Сити;
• Полис ДМС.