Работа с первичной документацией от поставщиков (прием, проверка, ввод в базу 1С Бухгалтерия), распределение по статьям затрат, своевременное оформление списания, перемещения ТМЦ;
Выставление первичных документов покупателям, а именно: счетов, УПД, актов выполненных работ;
Проведение регулярных сверок с поставщиками и заказчиками не реже 1 раза в квартал;
Участие в инвентаризациях и оформление результатов;
Взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений, поставщиками и покупателями по оформлению и получению первичной документации;
Оформление авансовых отчетов;
Подготовка, проверка и проведение безналичных платежей в учетной системе, взаимодействие с банком по текущим вопросам, ежедневный отчет по движению денег, формирование заявок на оплату по услугам, хозяйственным материалам и ГСМ;
Выполнение заданий главного бухгалтера (сбор документов при проверках контролирующих органов).