Отправка оригиналов документов клиентам для оплаты.
Ведение дебиторской задолженности: занесение дат передачи документов клиентам, информирование о наступлении даты оплаты.
Проверка актуальности договоров по текущим проектам(доверенности, сроки и т.д.) + подготовка ДС к договорам.
Выпуск доверенностей на водителей.
Обработка входящей документации от поставщиков – контроль корректности оформления(Понимание и знание нюансов оформления первичных бухгалтерских документов – счетов/актов/счет-фактур/УПД).
Взаимодействие с финансовым офисом.
Общение с поставщиками на предмет предоставления документации.
Подготовка тендерных анкет(заполнение в части информации о компании, при необходимости).
Контроль за возвращением подписанных УПД от клиентов.
Контроль за возвращением подписанных УПД поставщикам.