- контроль за правильностью и соблюдением порядка оформления первичных документов, связанных с расчетами с поставщиками/подрядчиками (счета-фактуры, акты, КС-2, КС-3); - формирование реестров дебиторских и кредиторских долгов; - регистрация и анализ счетов на оплату, предоставление их на согласование компетентным сотрудникам; - учет ОС – поступление, движение, списание; - учет ТМЦ; - учет давальческих материалов -подготовка данных для составления годового баланса по своему участку, -контроль договоров с контрагентами в части финансовых обязательств и внесение ключевых данных в управленческие таблицы; - проведение сверки с контрагентами, проверка учетных данных по запросам налогового отдела.
Требования:
профессиональное образование, стаж работы от 3 лет.